1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-66-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. flores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición según orden de compra N°5316.- Proveniente de Licitación 4067-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 11974,56 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Evelyn del C. Pinto Mujica R.U.T. 13.703.143-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 300 Unidad Arreglos florales flores, capullos $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.024

Total Neto	$ 63.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 74.999