1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-68-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. pinturas y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°5326, Factura N°257588.- Proveniente de Licitación 4067-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 9737,899 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Tarro Pinturas de látex pintura latex pajarito, brocha hela 1/2 x 3 espátula $ 51.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.252 $ 51.252

Total Neto	$ 51.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.738
TOTAL OC	$ 60.990