1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-73-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Serv. Alimentacion - Cuenta Publica Sanchez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor residencial Razón Social MARIA ANGELICA MUNOZ TELLES R.U.T. 10.577.923-2 Sucursal residencial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global Cafe, Variedad de Te, Jugos, Canape, Empanadas, Pie de Limon, Kuchen. Servicio de Alimentación, que consístete en la preparación de cocteleria para Coffe Break, para la Cuenta Pública año 2016, a desarrollarse en la localidad de Puerto Sanchez. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500