1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-75-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LEÑA PARA CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE PUERTO SÁNCHEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 57479,18 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Amada Razón Social MADERAS GONZALO ANDRADE GONZALEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD R.U.T. 77.066.247-8 Sucursal Patagonia Amada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 1 Global COMPRA DE 10 METROS DE LEÑA EN CHOCO SECA PARA GUARDERIA PUERTO SANCHEZ COMPRA DE 10 METROS DE LEÑA EN CHOCO SECA PARA GUARDERIA PUERTO SANCHEZ $ 302.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.522 $ 302.522

Total Neto	$ 302.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.066.247-8 Ver adjunto