1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-77-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición fuegos artificiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas fuegos artificailes para actividades celebración fin de año, según Decreto Exento N°1666/06.12.06.- Proveniente de Licitación 4066-24-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA SARA ADRIANA LATTAPIAT PERINI R.U.T. 4.103.249-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 55 Unidad Fuegos artificiales BALADAS CALIBRE 4" $ 13.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.010 $ 725.010 12131601 Fuegos artificiales 10 Unidad Fuegos artificiales BALADAS CALIBRE 5" $ 19.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.360 $ 199.360

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000