1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-77-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2008 Nombre de la Orden de Compra utiles prog.rezado chile crece contigo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición según orden de compra N°5011/15.05/2008 Proveniente de Licitación 4067-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 22297,83 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global Cartuchos de tinta tintas para impresoras, corchetera, lápices, separadores de oficio etc. $ 117.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.357 $ 117.357

Total Neto	$ 117.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.298
TOTAL OC	$ 139.655