1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-89-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Prep. tortas y otro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°5058.- Proveniente de Licitación 4067-16-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 5109,2425 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones del despacho Entrega Urgente, coordinar con Bodega de Adquisiciones de la Escuela de Formación de Carabineros al fono 02-9221432 o Mesa Central al fono 02-9221370 de 08:30 a 12:30 horas - 15:00 a 17:30 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIOLETA DEL CARMEN MILLALONCO OJEDA R.U.T. 8.784.688-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios