1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. Productos Cotillón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 39749,5726889963 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eugenia Carolina Guerra Nuñez - Casa Matriz Razón Social EUGENIA CAROLINA GUERRA NUNEZ R.U.T. 9.040.768-6 Sucursal Eugenia Carolina Guerra Nuñez - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 4 Bolsa   Globos Surtidos Color (50 Unid) $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412 60141019 Piñatas 45 Unidad   Lentes $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.252 60122801 Formas de máscaras 50 Unidad   Antifas Doradas $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 60141019 Piñatas 50 Unidad   Gorros - Sombreros $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613 60141019 Piñatas 15 Unidad   Cañones $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.351 60141019 Piñatas 9 Unidad   Serpentinas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 60141019 Piñatas 34 Pack   Cornetas x 6 Unidades $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.280 $ 48.286

Total Neto	$ 209.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.750
TOTAL OC	$ 248.958