1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4066-1-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROACTIVA PRODUCCIONES Razón Social PRODUCTORA VICTOR MARCELO SEPULVEDA FIGUEROA E.I.R R.U.T. 76.645.658-8 Sucursal PROACTIVA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS ACTIVIDAD “SEMANA ANIVERSARIO PUERTO INGENIERO IBAÑEZ 2017”, Según Especificaciones Tecnicas Adjunta COMO PRODUCTOR, REPRESENTANTE Y DUEÑO DE ESTA PRODUCTORA, LLEVAMOS TRABAJANDO MAS DE 20 AÑOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, POR LO QUE CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA BRINDAR UN TRABAJO EFICIENTE Y EFICAZ $ 25.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900.000 $ 25.900.000

Total Neto	$ 25.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.900.000

Justificación de exención de impuesto