1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Tintas y Toner OC 2181 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 12260,32 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad LC71C Brother   $ 9.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.732 $ 9.732 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad LC71M Brother   $ 9.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.732 $ 9.732 44103103 Tóner 1 Unidad Toner Brother Negro TN-550   $ 35.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.214 $ 35.214 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad LC71Y Brother   $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850

Total Neto	$ 64.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.260
TOTAL OC	$ 76.788