1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-11007-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 2216,1353 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado y transportes Jelvez Razón Social ARNOLDO JELVEZ VALENZUELA R.U.T. 5.218.888-1 Sucursal Supermercado y transportes Jelvez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Paquete   bolsas para basura, paños de limpieza, desadorantes ambientales $ 11.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.664 $ 11.664

Total Neto	$ 11.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.216
TOTAL OC	$ 13.880