1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-11047-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. neumáticos para camión chevrolet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-11002-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 57478,99152 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Razón Social LOMAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.T. 96.547.460-9 Sucursal LOMAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad neumáticos 750x16 12PR pantaneros   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.521

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000