1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. leña 1er. estado de pago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 178125 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venta de Leña Y Maderas Razón Social IVAN ELVIS MARDONEZ LAVADO R.U.T. 9.751.184-5 Sucursal Venta de Leña Y Maderas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 62,5 Metro Cúbico 1er. estado de pago LEÑA EN CHOCOS, SECA DE ÑIRE Y/O LENGA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.500 $ 937.500

Total Neto	$ 937.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.125
TOTAL OC	$ 1.115.625