1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-144-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra servicio de alimentación OC 223 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 14968,4869 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lacocinadesole Razón Social SOLEDAD DEL CARMEN ALMONACID GOMEZ R.U.T. 14.225.508-1 Sucursal lacocinadesole Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Global servicio de alimentación   $ 78.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.782 $ 78.782

Total Neto	$ 78.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.968
TOTAL OC	$ 93.750