1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales OC 7204 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5038-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 83959,2444 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Lata materiales   $ 441.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.891 $ 441.891

Total Neto	$ 441.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.959
TOTAL OC	$ 525.850