1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-35-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de oficna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle ordenes de compra N°4983-4984.- Proveniente de Licitación 4067-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 45866,6384 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS R.U.T. 4.282.730-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Unidad Papel para impresora (del computador) resma papel fotocopia oficio y carta, papel fax, block apuntes y otros $ 241.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.403 $ 241.403

Total Neto	$ 241.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.867
TOTAL OC	$ 287.270