1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 14157,3959 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Resma resmas de papel fotocopia, sobres y otros   $ 74.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.513 $ 74.513

Total Neto	$ 74.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.157
TOTAL OC	$ 88.670