1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-36-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra 2° Estado de Pago Adq. Leña Municipio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 319321,03 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gastondelgado Razón Social GASTON CONRADO DELGADO ALARCON R.U.T. 9.953.406-0 Sucursal gastondelgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 1 Unidad 2° Estado de Pago y Final, Adquisición Leña Municipio de Rio Ibañez, 100%   $ 1.680.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.637 $ 1.680.637

Total Neto	$ 1.680.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.321
TOTAL OC	$ 1.999.958