1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-42-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. trofeos y otros OC 494 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-10-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 55612,20162 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPixel Razón Social ESTAMPADOS E IMPRESIONES GRAFICAS PUBLICITARIAS PA R.U.T. 76.107.551-9 Sucursal PuntoPixel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Global trofeos y otros   $ 292.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.696 $ 292.696

Total Neto	$ 292.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.612
TOTAL OC	$ 348.308