1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-56-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN DE IMPRESORAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 129085,62 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBU LTDA Razón Social JOBU LTDA R.U.T. 76.638.036-0 Sucursal JOBU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Servicio mano de obra, diagnóstico, mantención y recambio componentes de impresoras municipales modelos: HL-5240; MFC--L6700DW; MFC-9970; DCP-L2540. Servicio mano de obra, diagnóstico, mantención y recambio componentes de 4 impresoras municipales. $ 679.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.398 $ 679.398

Total Neto	$ 679.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.086
TOTAL OC	$ 808.484