1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4067-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. abarrotes OC 7259 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4068-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 7539,3273 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadonormita Razón Social TULIO DEL CARMEN GODOY CHIGUAY R.U.T. 7.284.820-9 Sucursal supermercadonormita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global abarrotes   $ 39.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.681 $ 39.681

Total Neto	$ 39.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.539
TOTAL OC	$ 47.220