1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCIÓ DE CASA DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 239336,1344526 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renacer Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ABDON CECILIO VIDAL HERR R.U.T. 76.050.621-4 Sucursal Renacer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Global SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LEVANTAR INFRAESTRUCTURA GENERAL DE CASA DE EMERGENCIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE COMPRA Y SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTO. SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LEVANTAR INFRAESTRUCTURA GENERAL DE CASA DE EMERGENCIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE COMPRA Y SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTO. $ 1.259.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.664 $ 1.259.664

Total Neto	$ 1.259.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.336
TOTAL OC	$ 1.499.000