1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-193-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. Tazones, Bolsas, Llaveros, etc OC 1444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4054-9-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 44255,56 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surgraf Ltda. Razón Social DISENADORES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.002.966-1 Sucursal Surgraf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad letrero de obra   $ 232.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.924 $ 232.924

Total Neto	$ 232.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.256
TOTAL OC	$ 277.180