1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-209-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Escritorio OC 2420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 28738,07 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Global Segun detalle Orden de Compra N° 2420, adjunta   $ 151.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.253 $ 151.253

Total Neto	$ 151.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.738
TOTAL OC	$ 179.991