1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 33832,7737 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad Internacional planchas de zinc acanalado, piezas de madera   $ 178.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.067 $ 178.067

Total Neto	$ 178.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.833
TOTAL OC	$ 211.900