1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-26-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra adq. útiles escolares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 10218,4869 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar panchi Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ R.U.T. 15.304.324-8 Sucursal bazar panchi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global adq. útiles escoles   $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782

Total Neto	$ 53.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218
TOTAL OC	$ 64.000