1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-11006-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 12487,37 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Resma resmas papel oficio, cartuchos de tinta, clip metalicos y otros   $ 65.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.723 $ 65.723

Total Neto	$ 65.723
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IVA  19  %	$ 12.487
TOTAL OC	$ 78.210