1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-36-C106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra adquisición juguetes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas celebración navidad 2006 comuna de Río Ibáñez, según factura N° 6316.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 59818,46 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL CASA ALICIA S A R.U.T. 96.732.380-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad Juguetes didácticos camión const. musical $ 314.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.834 $ 314.834

Total Neto	$ 314.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 59.818
TOTAL OC	$ 374.652