1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-4-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. 31 METROS DE LEÑA DE NIRRE PARA CENTRO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 239493,29 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Minimarket Panchy y cabañas abuela lucha Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PÉREZ R.U.T. 15.304.324-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Minimarket Panchy y cabañas abuela lucha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 31 Metro Cúbico Leña seca de Ñire en chocos Leña seca de Ñire en chocos $ 40.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.491 $ 1.260.491

Total Neto	$ 1.260.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.493
TOTAL OC	$ 1.499.984

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.237.786-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.304.324-8 Ver adjunto