1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4068-41-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Notebook Psicosocial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 85,196475 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP ACER ES1-433G-38J2 UNIDAD 1   (1520784) LAPTOP ACER ES1-433G-38J2 UNIDAD 1522785 (1520784) LAPTOP ACER ES1-433G-38J2 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $21,3525 US$ 448,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 448,40 US$ 448,40

Total Neto	US$ 448,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 85,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 533,60