1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4069-17-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales OC 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 5163,52816 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta Impresora EPSON STYLUS C-87 plus   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.109 14111506 Papel para impresora del ordenador 4 Resma Papel Oficio   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.068 $ 12.067

Total Neto	$ 27.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.164
TOTAL OC	$ 32.340