1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4069-19-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra confección chaquetas OC 7664 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Concejo Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 53067 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tundra Razón Social MICHAEL DOUGLAS SMYTHE VAN BEBBER R.U.T. 13.120.719-0 Sucursal Tundra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o ab 7 Unidad confección chaquetas institucionales   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.300 $ 279.300

Total Neto	$ 279.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.067
TOTAL OC	$ 332.367