1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-177-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Instalación de 06 portasueros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 28272 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFS Razón Social MIGUEL ANGEL FLORES SAGARDIA R.U.T. 8.425.644-7 Sucursal MAFS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global Instalación de 06 portasueros completos, Servicio Medicina, según resolución 1485 de feha 21.03.2012.- Instalación de 06 portasueros completos, Servicio Medicina, según resolución 1485 de feha 21.03.2012.- $ 148.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800

Total Neto	$ 148.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.272
TOTAL OC	$ 177.072