1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-196-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-163-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-163-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4524 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 395236,67 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 40-026-150-086-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL DE AIRE, CENTRAL DE VACÍO Y TOMA DE GASES MEDICINALES MONOBLOCK Y CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA, según EETT 40-026-150-086-00 Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de acuerdo a lo requerido en las Especificaciones Técnicas $ 2.080.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.193 $ 2.080.193

Total Neto	$ 2.080.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.237
TOTAL OC	$ 2.475.430