Orden de Compra. Nº407-210-SE25 "MANTENIMIENTO BOMBAS MEDIO CONTRASTE CUOTA 3"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-210-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO BOMBAS MEDIO CONTRASTE CUOTA 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 407-3-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7969
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 2964000
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Smartvision ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA
R.U.T. 77.911.810-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Smartvision ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-025-105-301-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL REPUESTOS BOMBA MEDIO CONTRASTE ARTERION 740-025-105-301-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL REPUESTOS BOMBA MEDIO CONTRASTE ARTERION 7 $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad40-025-105-302-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL REPUESTOS BOMBA MEDIO CONTRASTE STELLANT DUAL 40-025-105-302-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL REPUESTOS BOMBA MEDIO CONTRASTE STELLANT DUAL $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700.000 $ 11.700.000
Total Neto $ 15.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.964.000
TOTAL OC $ 18.564.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.