1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-263-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-22-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-22-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22744 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 5793100 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaras Diesel Limitada Razón Social Jaras Diesel Limitada R.U.T. 76.001.610-1 Sucursal Jaras Diesel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Unidad mantenimiento correctivo de Red de Incendio, según eett adjuntas mantenimiento correctivo de Red de Incendio, según eett adjuntas $ 30.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.490.000 $ 30.490.000

Total Neto	$ 30.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.793.100
TOTAL OC	$ 36.283.100