1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-326-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de lavamanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna * Impuesto 360678,71 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gladys rosa oyarzun soto Razón Social GLADYS ROSA OYARZUN SOTO R.U.T. 8.057.412-6 Sucursal gladys rosa oyarzun soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Suministro e instalación de lavamanos en sala 47 y 49 del servicio de Medicina, incluye materiales y mano de obra. Suministro de lavamanos $ 1.898.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.309 $ 1.898.309

Total Neto	$ 1.898.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.679
TOTAL OC	$ 2.258.988