1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-333-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 407-89-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 407-89-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8087 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 1477250 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAIQ Razón Social MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA R.U.T. 76.210.177-7 Sucursal FAIQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 40-026-150-233-00 MANTENIMIENTO REPARATIVO DE ÓPTICAS RÍGIDAS segun cotización 16335/16364/16363/16359/16360/16361/16362/16357/16358/16422/16421/16424/16418/16419/16420 MANTENIMIENTO REPARATIVO DE ÓPTICAS RÍGIDAS, según eett adjuntas $ 7.775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775.000 $ 7.775.000

Total Neto	$ 7.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.477.250
TOTAL OC	$ 9.252.250