1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-346-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-189-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-189-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8349 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 707119,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sebastian matias Razón Social muller limitada R.U.T. 76.428.436-4 Sucursal sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 3446 Global 20-010-000-242-00 Convenio suministro de agua embotellada, segun eett adjuntas. Oferta debe ser ingresada por $210.000.000.- Neto Entregamos un servicio de calidad, con respuesta oportuna a los requerimientos del establecimiento. Dispensadores a comodato según sea la necesidad del Hospital. Mantenciones yo cambio de repuestos de forma inmediata $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.721.680 $ 3.721.680

Total Neto	$ 3.721.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.119
TOTAL OC	$ 4.428.799