1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-531-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 407-45-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 407-45-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17333 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 4859968,96 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maven Razón Social MAVEN Limitada R.U.T. 76.314.799-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maven Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global PINTURA Y REPARACIÓN ESCALERA DE EMERGENCIA CASINO DE FUNCIONARIOS CONSTRUCTORA MAVEN LTDA $ 25.578.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.578.784 $ 25.578.784

Total Neto	$ 25.578.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.859.969
TOTAL OC	$ 30.438.753