1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-607-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 407-76-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 407-76-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13735 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 4156408,08 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora M y G Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA M Y G LIMITADA R.U.T. 76.575.904-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora M y G Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global 40-026-150-060-00 MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS FUNCIONARIOS EDIFICIO C.A.A, según EETT adjuntas VALOR NETO $ 21.875.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.875.832 $ 21.875.832

Total Neto	$ 21.875.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.156.408
TOTAL OC	$ 26.032.240