1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-80-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Agua DESDE 407-105-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 407-105-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3314 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 876603 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS VERTIENTES Razón Social COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA R.U.T. 77.437.464-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS VERTIENTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1820 Global 20-010-000-242-00 CONVENIO SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA, SEGÚN EETT ADJUNTAS CONVENIO SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA, SEGÚN EETT ADJUNTAS $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613.700 $ 4.613.700

Total Neto	$ 4.613.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.603
TOTAL OC	$ 5.490.303