1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-925-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO AGUA EMBOTELLADA ORDEN 4375-189-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-189-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 560606,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sebastian matias Razón Social muller limitada R.U.T. 76.428.436-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2732 Global 20-010-000-242-00 Convenio suministro de agua embotellada, segun eett adjuntas. Oferta debe ser ingresada por $210.000.000.- Neto Entregamos un servicio de calidad, con respuesta oportuna a los requerimientos del establecimiento. Dispensadores a comodato según sea la necesidad del Hospital. Mantenciones yo cambio de repuestos de forma inmediata $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950.560 $ 2.950.560

Total Neto	$ 2.950.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.606
TOTAL OC	$ 3.511.166