1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 407-941-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 407-100-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 407-100-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Comuna Concepción Impuesto 2598060 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Roca Ltda. Razón Social ASCENSORES ROCA LIMITADA R.U.T. 76.116.461-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ascensores Roca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global 40-026-150-246-00 MANTENCION/REPAR ASCENSOR MONTACARGA CAPACIDAD 100 KG REPARACIÓN DE MONTACARGAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN EETT ADJUNTAS El valor propuesto contempla la reparación de los montacargas 5 y 6, de acuerdo a las bases, y el monto está expresado en pesos netos, faltando incorporar el IVA correspondiente. $ 13.674.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.674.000 $ 13.674.000

Total Neto	$ 13.674.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.598.060
TOTAL OC	$ 16.272.060