1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-1-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 2602,506 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad Libros de Actas 100 Hojas   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 44121802 Líquido corrector 3 Unidad     $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad     $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.530 24141607 Separadores de cartón 5 Pack Separadores de Archivo   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 13.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.603
TOTAL OC	$ 16.300