1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES FAEP 2020, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4070-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 1104299 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 1 Unidad Adquisición de materiales escolares para 350 alumnos de la comuna de Rio Ibáñez, según especificaciones técnicas. Adquisición de materiales escolares para 350 alumnos de la comuna de Rio Ibáñez, según especificaciones técnicas. PLAZO ENTREGA 5 DÍAS $ 5.812.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.812.100 $ 5.812.100

Total Neto	$ 5.812.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.104.299
TOTAL OC	$ 6.916.399