1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-102-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 502928,1 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROFESIONAL Razón Social DAVID ALEJANDRO ALMONACID REYES R.U.T. 15.304.583-6 Sucursal PROFESIONAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 90 Metro Cúbico Leña   $ 29.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646.990 $ 2.646.990

Total Neto	$ 2.646.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.928
TOTAL OC	$ 3.149.918