1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-11166-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 15445,955 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MIRO Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS R.U.T. 4.282.730-4 Sucursal LIBRERIA MIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121624 Tijeras 1 Unidad     $ 81.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.295 $ 81.295

Total Neto	$ 81.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.446
TOTAL OC	$ 96.740