1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-122-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Y MEJORAMIENTO LICEO CERRO CASTILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 5039-18-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 389129,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dcomeryalgomas Razón Social MARCELA ANDREA PAREDES FIGUEROA R.U.T. 12.030.235-3 Sucursal dcomeryalgomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global REPARACIONES Y MEJORAMIENTO LICEO RURAL CERRO CASTILLO ESTADO DE PAGO N° 2 $ 2.048.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.050 $ 2.048.050

Total Neto	$ 2.048.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.130
TOTAL OC	$ 2.437.180