1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4070-135-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo OC 104 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 3824,32 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad Paños Multiuso   $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 14111703 Toallas de papel 5 Unidad Paquete Toallas Novas   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730 12161902 Detergentes surfactantes 3 Litro Quix   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro Cloro Gel   $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580 47131502 Paños de limpieza 1 Pack Paños Absorventes   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 20.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.824
TOTAL OC	$ 23.952